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蕪湖縣政協辦2016年部門決算情況
編輯日期:2017/8/30  作者:蕪湖縣政協    閱讀次數: 次  [ 關 閉 ]
  

 

一、主要職責

1、負責召開縣政協全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的組織協調和落實工作;

2、負責縣政協全體會議、常委會議的決議、決定實施的具體組織協調工作;

3、聯系縣委、縣人大常委會、縣政府有關部門及縣民主黨派、工商聯和政協的其他參加單位,協調有關工作;

4、組織研究統一戰線和人民政協的理論、政策,搜集各地政協的工作經驗,改進和推進政協工作;

5、負責權限范圍內的人事管理工作;協同有關部門參與縣政協委員的協商推薦、屆中增補等具體工作;

6、負責聯系縣政協委員的組織協調工作;承辦縣政協主席會議成員、常委和各專門委員會的視察、調研等活動的組織和服務工作;

7、負責縣政協的宣傳工作;負責縣政協機關、縣政協委員和縣政協中心組學習工作;收集、反映社情民意和各界人士的意見、建議及來信來訪等工作;

8、負責機關文電處理、印鑒管理、文書檔案、文印、保密、圖書報刊資料管理等工作;

9、負責縣政協機關的安全保衛、行政事務和后勤服務工作。

10、聯系老委員聯誼會工作;

11、承辦縣政協領導交辦的其他工作;

二、部門決算單位構成

蕪湖縣政協辦2016年度部門決算是機關本級決算,與預算相同。

三、縣政協辦2016年度部門決算說明

(一)2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計509.60萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計395.20萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2015年相比,收總計增加了17.62萬元、支總計減少了13.83萬元,增長3.45%和減少7.3%,主要原因:一是收入數包含了結余分配和年末轉結余金額;二是支出減少了公務用車等費用。

(二)2016年度收入決算情況說明

本年收入合計509.60萬元,其中:財政撥款收入426.60萬元,占83.71%;事業收入0萬元;經營收入0萬元;其他收入0萬元。

(三)2016年度支出決算情況說明

本年支出合計395.20萬元,其中:基本支出306.50萬元,占77.56%;項目支出88.70萬元,占22.44%

(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計426.60萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計395.20萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2015年相比,收總計增加了17.62萬元,增長3.45%;支總計減少了13.83萬元,減少7.30%,主要原因:減少了公務車輛的使用以及其他費用。

(五)2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款收入426.60萬元,占本年收入的83.7%,一般公共預算財政撥款收入減少0.6萬元,增長降低0.14%。主要原因是公務用車相關費用的減少。

2.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出395.20萬元,占本年支出的100%。與2015年相比,財政撥款支出減少17.62萬元,增長7.30%。主要原因是公務用車以及相關費用的減少。

3.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預算為426.60萬元,支出決算為395.20萬元,完成年初預算的92.6%。決算數小于預算數的其中基本支出306.50萬元,占77.6%;項目支出88.70萬元,占22.4%。具體情況如下:

1一般公共服務”2016年度決算280.40萬元,比2015年減少47.03萬元,減少了16.7%,主要原因是機關聘用駕駛員全部并入平臺,其工資和各項福利都免去了;其中:行政運行決算191.70萬元,主要用于政協事務、政協會議以及委員視察等方面。

2社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項),年初預算91.46萬元,支出決算數91.50萬元,與年初預算數相比為凈增長,決算數大于預算財政數主要原因是年初預算書未安排到位,年底縣財政追加數。比2015年增加9.76萬元,增長10.67%,主要原因一是人員的增加,二是繳費基數的增加。

3醫療衛生與計劃生育支出”2016年度決算5.40萬元,逼2015年增加了1.95萬元,主要原因一是機關工作人員的增加,二是繳費基數的提高等。其中:行政單位醫療決算5.40萬元,主要用于機關醫療保障方面的支出。

4住房保障支出”2016年度決算18.00萬元,與2015年增加了6.07萬元,主要原因一是機關工作人員的增加,二是繳費基數的提高等。其中 住房公積金決算18.00萬元,提租補貼決算3.40萬元,主要用于機關按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出306.50萬元,其中人員經費152.4萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費29.2萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2016年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余84.00萬元,本年收入426.60萬元,本年支出395.20萬元,年末結轉和結余114.4萬元。具體情況說明如下:

 縣政協辦2016年度沒有政府性基金收入和支出。

 ()、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。

2016年度蕪湖縣政協辦運行經費29.20萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。

(二)政府采購情況

2016年度蕪湖縣政協辦政府采購支出總額8.098萬元,其中:政府采購貨物支出8.098萬元。

(三)國有資產占有使用情況。

截止到20161231日,蕪湖縣政協辦共保留車輛2輛,其中一般公務用車1輛、應急保障用車1輛。

九、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指縣財政當年撥付的資金

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
   
(五)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

(可根據本部門預算實際情況增加相關名詞解釋)

 

附件:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表



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