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中國人民政治協商會議安徽省蕪湖縣委員會辦公室部門預算
編輯日期:2018/1/16  作者:蕪湖縣政協    閱讀次數: 次  [ 關 閉 ]
   

  

第一部分 部門概況

一、主要職責

  1、負責召開縣政協全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的組織協調和落實工作;

2、負責縣政協全體會議、常委會議的決議、決定實施的具體組織協調工作;

3、聯系縣委、縣人大常委會、縣政府有關部門及縣民主黨派、工商聯和政協的其他參加單位,協調有關工作;

4、組織研究統一戰線和人民政協的理論、政策,搜集各地政協的工作經驗,改進和推進政協工作;

5、負責權限范圍內的人事管理工作;協同有關部門參與縣政協委員的協商推薦、屆中增補等具體工作;

6、負責聯系縣政協委員的組織協調工作;承辦縣政協主席會議成員、常委和各專門委員會的視察、調研等活動的組織和服務工作;

7、負責縣政協的宣傳工作;負責縣政協機關、縣政協委員和縣政協中心組學習工作;收集、反映社情民意和各界人士的意見、建議及來信來訪等工作;

8、負責機關文電處理、印鑒管理、文書檔案、文印、保密、圖書報刊資料管理等工作;

9、負責縣政協機關的安全保衛、行政事務和后勤服務工作。

10、聯系老委員聯誼會工作;

11、承辦縣政協領導交辦的其他工作;

 

二、部門預算單位構成

2018年度部門預算包括機關本級和 0個二級預算單位組成。部門編制12人,目前在職16人;離休2人,退休16人。

三、2018年度主要工作任務

堅持以科學發展觀為統領,籌備、召開縣政協九屆五次會議;開展提案調研辦理工作;開展社區衛生服務工作、解決新農村建設中環境保護問題、防汛抗旱工作、推進商貿服務業升級、做好承接政府職能轉移、組建商會企業服務中心平臺等調研;開展關于加強城鎮精細化管理推進我縣可持續發展、圍繞“挖掘醫療資源,推進縣級醫院發展”、“布局互聯網+,促進縣域經濟社會融合發展”等課題開展對口協商活動;緊扣縣委、縣政府中心工作,圍繞防汛抗旱、“三水”共治、宗教場所安全等工作,開展調研視察活動;做好政協工作理論研究、社情民意反映等工作。

第二部分 蕪湖縣政協辦2018年部門預算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算總體情況

蕪湖縣政協辦2018年財政撥款收支預算471.29萬元,收入包括:一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款,支出包括:一般公共服務支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。

二、2018年一般公共預算財政撥款情況

蕪湖縣政協辦2018年一般公共財政撥款471.29萬元,其中:一般公共服務支出388.5萬元,占82.4%;社會保障和就業支出44.01萬元,占9.33%;醫療衛生支出8.68萬元,占1.84%;住房保障支出30.10萬元,占6.39%。具體情況如下:

(一)一般公共服務支出2018年財政撥款預算388.50萬元,比2017年財政撥款預算增加103.61萬元,增加26.7%,增加的主要原因:是機關辦公室人員的增加以及職工繳費基數的增加等。

(二)社會保障和就業支出2018年財政撥款預算44.01萬元,比2017年財政撥款預算增加11.12萬元,增加少25.27%

(三)醫療衛生與計劃生育支出2018年度預算7.54萬元,比2017年財政撥款預算增加1.14萬元,增長15.12%,主要是醫療保險繳費基數增加等。

(四)住房保障支出2018年度預算30.10萬元,比2016年財政撥款預算增長2.15萬元,增長7.15%,主要是住房公積金繳費基數增加等。

三、2018年一般公共預算基本支出情況說明

蕪湖縣政協辦2018年一般公共預算基本支出471.29萬元,其中:

工資福利支出203.86 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等。商品和服務支出240.21萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助41.64萬元,主要包括:離休費、退休費、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼等。

四、2018年政府性基金預算財政撥款情況

縣政協辦2018年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒用政府性基金預算支出。

五、2018年收支預算總體情況

按照綜合預算管理的原則,縣政協辦所有收入和支出均納入部門預算管理。縣政協辦2018年收支總預算471.29萬元,收入來源為財政撥款收入,支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

六、2018年收入預算情況

縣政協辦2018年收入預算471.29萬元,其中:財政撥款收入471.29萬元,占100%;財政專戶管理的政府非稅收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

七、2018年支出預算情況

縣政協辦2018年支出預算471.29萬元,其中:基本支出251.33萬元,占53.33%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出219.96萬元,占46.67%,主要用于履行政治協商、民主監督、參政議政職能,進行政策調研、監督檢查等支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

縣政協辦2018年機關本級運行經費財政撥款預算    471.29萬元,主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

(二)國有資產占用使用情況

機關無保留公務用車。單位無價值萬元以上的大型設備。2018年部門預算未安排公務用車購置費,未安排購置單位價值萬元以上大型設備。

九、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(四)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。

 

 

第三部分蕪湖縣政協辦2018年部門預算表

 

1.蕪湖縣政協辦 2018年財政撥款收支預算總表

2. 蕪湖縣政協辦2018年一般公共預算支出預算表

3. 蕪湖縣政協辦2018年一般公共預算基本支出預算表

4. 蕪湖縣政協辦2018年政府性基金預算收支預算表

5. 蕪湖縣政協辦2018年收支預算總表

6. 蕪湖縣政協辦2018年收入預算總表

7. 蕪湖縣政協辦2018年支出預算總表

 

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