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蕪湖縣政協2017年部門決算情況
編輯日期:2018/7/4  作者:蕪湖縣政協    閱讀次數: 次  [ 關 閉 ]
 

一、主要職責

1、負責召開縣政協全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的組織協調和落實工作;

2、負責縣政協全體會議、常委會議的決議、決定實施的具體組織協調工作;

3、聯系縣委、縣人大常委會、縣政府有關部門及縣民主黨派、工商聯和政協的其他參加單位,協調有關工作;

4、組織研究統一戰線和人民政協的理論、政策,搜集各地政協的工作經驗,改進和推進政協工作;

5、負責權限范圍內的人事管理工作;協同有關部門參與縣政協委員的協商推薦、屆中增補等具體工作;

6、負責聯系縣政協委員的組織協調工作;承辦縣政協主席會議成員、常委和各專門委員會的視察、調研等活動的組織和服務工作;

7、負責縣政協的宣傳工作;負責縣政協機關、縣政協委員和縣政協中心組學習工作;收集、反映社情民意和各界人士的意見、建議及來信來訪等工作;

8、負責機關文電處理、印鑒管理、文書檔案、文印、保密、圖書報刊資料管理等工作;

9、負責縣政協機關的安全保衛、行政事務和后勤服務工作。

10、聯系老委員聯誼會工作;

11、承辦縣政協領導交辦的其他工作;

二、部門決算單位構成

蕪湖縣政協辦2017年度部門決算是機關本級決算,與預算相同。

三、2017年度部門決算說明

(一)2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入總計554.88萬元(另含年初結轉114.37萬元),支出總計500.47萬元(另含年末結轉168.78萬元)。與2016年相比,收入增加128.25萬元,增長30%,支出增加了105.27萬元,增長27%,主要原因:公務員工資有變動。

(二)2017年度收入決算情況說明

本年收入合計554.88萬元,其中:財政撥款收入554.88萬元,占100%

(三)2017年度支出決算情況說明

本年支出合計500.47萬元,其中:基本支出313.92萬元,占63%;項目支出186.54萬元,占37%

(四)2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入總計554.88萬元(另含年初結轉114.37萬元),支出總計500.47萬元(另含年末結轉168.78萬元)。與2016年相比,財政撥款收入增加128.25萬元,增長30%,支出增加了105.27萬元,增長27%,主要原因:公務員工資有變動。

(五)2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入554.88萬元,占本年收入的100%,一般公共預算財政撥款收入增加128.25萬元,增長30%。主要原因項目預算增加,公務員工資有變動

2.財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出500.47萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,財政撥款支出增加105.27萬元,增長27%。主要原因項目支出增加,公務員工資有變動。

3.財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出年初預算為436.56萬元,支出決算為500.47萬元,完成年初預算的114%。決算數大于預算數的其中基本支出313.92萬元,占83%;項目支出186.54萬元,占17%

(六)2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出313.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。

2017年度蕪湖縣政協機關運行經費186.54萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。

(二)政府采購情況。

2017年度蕪湖縣政協政府采購支出總額5.9萬元,全部為政府采購貨物支出。

(三)國有資產占有使用情況。

截止到20171231日,蕪湖縣政協辦共保留車輛2輛,其中一般公務用車1輛、應急保障用車1輛。

五、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指縣財政當年撥付的資金

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

(可根據本部門預算實際情況增加相關名詞解釋)

附件:1.收入支出決算公開表

2.收入決算公開表

3.支出決算公開表

4.財政撥款收入支出決算公開表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

 

 

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